Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3242
Data de lançamento:
06/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BROXA RETANGULAR, , CONJ. ROLO PINTURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA PINTURA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 295/2019.ORDEM DE COMPRA 937/2019.
78,40
78,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2019
OUTROS, BROXA RETANGULAR, , CONJ. ROLO PINTURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA PINTURA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 295/2019.ORDEM DE COMPRA 937/2019.
78,40
22/05/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/10648; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
78,40
27/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853322
PAGTO. REF. EMPENHO 003242/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
78,40
TOTAL
78,40
78,40
78,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
