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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FLAVIO KUMM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3243	Data de lançamento:	06/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO, MANUTENÇÃO CHASSI, SOLDA CAÇAMBA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CHASSIS E SOLDAS, ARQUEAMENTO DE MOLAS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MMEORANDO SO 289/2019.ORDEM DE SERVIÇO 938/2019.	5.100,00	5.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2019	SERVIÇO, MANUTENÇÃO CHASSI, SOLDA CAÇAMBA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CHASSIS E SOLDAS, ARQUEAMENTO DE MOLAS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MMEORANDO SO 289/2019.ORDEM DE SERVIÇO 938/2019.	5.100,00
06/03/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CHASSIS E SOLDAS, ARQUEAMENTO DE MOLAS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MMEORANDO SO 289/2019.ORDEM DE SERVIÇO 938/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 249 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		5.100,00
14/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004951 PAGTO. REF. EMPENHO 003243/2019 FLAVIO KUMM ME - 641			5.100,00
TOTAL		5.100,00	5.100,00	5.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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