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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3252	Data de lançamento:	06/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA CHAPA ESTRELA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROLO DYNAPAC FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 291/2019.ORDEM DE SERVIÇO 947/2019.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2019	SERVIÇO TROCA CHAPA ESTRELA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROLO DYNAPAC FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 291/2019.ORDEM DE SERVIÇO 947/2019.	220,00
12/03/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/59; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		220,00
18/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854278 PAGTO. REF. EMPENHO 003252/2019 VILMAR TARRACH ME - 14097			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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