Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3253 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TORNO PISTÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO PISTÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 292/2019.ORDEM DE SERVIÇO 948/2019. |
820,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
SERVIÇO TORNO PISTÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO PISTÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 292/2019.ORDEM DE SERVIÇO 948/2019. |
820,00 |
|
|
| 12/03/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/58; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
820,00 |
|
| 18/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854278
PAGTO. REF. EMPENHO 003253/2019
VILMAR TARRACH ME - 14097 |
|
|
820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
