3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, DIAFRAGMA 30" FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 286/2019.ORDEM DE COMPRA 952/2019.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2019
PEÇAS, DIAFRAGMA 30" FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 286/2019.ORDEM DE COMPRA 952/2019.
45,00
06/03/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 286/2019.ORDEM DE COMPRA 952/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 023.249.141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
45,00
06/03/2019
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-45,00
08/03/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 286/2019.ORDEM DE COMPRA 952/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 023.249.141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
45,00
18/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854280
PAGTO. REF. EMPENHO 003257/2019
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
