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Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3258	Data de lançamento:	06/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SISTEMA FREIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA Nº 164, CFE MEMORANDO SO 286/2019.ORDEM DE SERVIÇO 953/2019.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2019	SERVIÇO SISTEMA FREIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA Nº 164, CFE MEMORANDO SO 286/2019.ORDEM DE SERVIÇO 953/2019.	120,00
06/03/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA Nº 164, CFE MEMORANDO SO 286/2019.ORDEM DE SERVIÇO 953/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 429 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		120,00
06/03/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-120,00
08/03/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA Nº 164, CFE MEMORANDO SO 286/2019.ORDEM DE SERVIÇO 953/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 429 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		120,00
18/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854280 PAGTO. REF. EMPENHO 003258/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00