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Exercício: 2019
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS P DAS CHAGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3269	Data de lançamento:	07/03/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SETEC-RS, ASSEMBLÉIA DO COSEMS NO DIA 12/03 E REUNIÃO CIB/RS NO DIA 13/03 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 391/2019.	0,00	430,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2019	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SETEC-RS, ASSEMBLÉIA DO COSEMS NO DIA 12/03 E REUNIÃO CIB/RS NO DIA 13/03 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 391/2019.	430,00
07/03/2019	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SETEC-RS, ASSEMBLÉIA DO COSEMS NO DIA 12/03 E REUNIÃO CIB/RS NO DIA 13/03 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 391/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		430,00
11/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329160 PAGTO. REF. EMPENHO 003269/2019 DILETA DE VARGAS P DAS CHAGAS - 109			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00