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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	328	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA REVISÃO DE 45.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 015/2019.ORDEM DE COMPRA 7/2019.	58,72	352,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA REVISÃO DE 45.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 015/2019.ORDEM DE COMPRA 7/2019.	352,32
11/01/2019	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA REVISÃO DE 45.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 015/2019.ORDEM DE COMPRA 7/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 193632 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		352,32
08/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328983 PAGTO. REF. EMPENHO 000328/2019 MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432			352,32
TOTAL		352,32	352,32	352,32
SALDO A PAGAR				0,00