Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
Dados do Empenho
Número do empenho:
3284
Data de lançamento:
07/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº382/2019 EM ANEXO.
0,00
14.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2019
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº382/2019 EM ANEXO.
14.200,00
07/03/2019
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº382/2019 EM ANEXO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
