Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ELEMENTO FILTRO, FILTROS, PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO DE 45.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 015/2019.ORDEM DE COMPRA 8/2019.
1.183,21
1.183,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2019
PEÇAS, ELEMENTO FILTRO, FILTROS, PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO DE 45.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 015/2019.ORDEM DE COMPRA 8/2019.
1.183,21
11/01/2019
PEÇAS, ELEMENTO FILTRO, FILTROS, PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO DE 45.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 015/2019.ORDEM DE COMPRA 8/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 193626 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.183,21
08/02/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000329/2019
MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432
1.183,21
TOTAL
1.183,21
1.183,21
1.183,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
