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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EURICO CHAVES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3291 Data de lançamento: 08/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.32.03.04.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704307580655394, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 387/2019. 0,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2019 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704307580655394, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 387/2019. 380,00
08/03/2019 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704307580655394, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 387/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 380,00
27/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329180 PAGTO. REF. EMPENHO 003291/2019 EURICO CHAVES DOS SANTOS - 3040 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.