Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3293
Data de lançamento:
08/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PISO LAMINADO, MANTA, PREGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA SALA DO BERÇÁRIO 2 DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMOMRANDO SE 283/2019.ORDEM DE COMPRA 974/2019.
2.214,56
2.214,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2019
MATERIAIS DIVERSOS, PISO LAMINADO, MANTA, PREGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA SALA DO BERÇÁRIO 2 DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMOMRANDO SE 283/2019.ORDEM DE COMPRA 974/2019.
2.214,56
12/04/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/10783; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
2.214,56
23/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861820
PAGTO. REF. EMPENHO 003293/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
2.214,56
TOTAL
2.214,56
2.214,56
2.214,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
