SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DA CUCA COM LINGUIÇA E ASSEMBLÉIA DO COMAJA COM LANÇAMENTO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS DIA 11/03/2019 NA CIDADE DE VICTOR GRAEFF/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 306/19.
0,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2019
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DA CUCA COM LINGUIÇA E ASSEMBLÉIA DO COMAJA COM LANÇAMENTO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS DIA 11/03/2019 NA CIDADE DE VICTOR GRAEFF/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 306/19.
77,00
08/03/2019
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DA CUCA COM LINGUIÇA E ASSEMBLÉIA DO COMAJA COM LANÇAMENTO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS DIA 11/03/2019 NA CIDADE DE VICTOR GRAEFF/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 306/19. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
77,00
18/03/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003297/2019
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA - 18050
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
