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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3298	Data de lançamento:	08/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Departamento de Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BOLAS SOCIETY, BOLA MAX, BOMBA AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS E BOMBA DE AR DESTINADOS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL 7, CFE MMEORANDO SE 278/2019.ORDEM DE COMPRA 977/2019.	597,60	597,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2019	OUTROS, BOLAS SOCIETY, BOLA MAX, BOMBA AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS E BOMBA DE AR DESTINADOS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL 7, CFE MMEORANDO SE 278/2019.ORDEM DE COMPRA 977/2019.	597,60
20/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 3/6409; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		597,60
15/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000806 PAGTO. REF. EMPENHO 003298/2019 DUMMEL & CIA LTDA - 21227			597,60
TOTAL		597,60	597,60	597,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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