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Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3305	Data de lançamento:	08/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº27/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2020.	0,00	66.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2019	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº27/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2020.	66.000,00
29/03/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº27/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/250 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019.		5.772,15
05/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861769 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº27/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/250 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019.			5.772,15
31/05/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/261 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MAIO/2019.		8.465,82
06/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861961 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/261 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MAIO/2019.			8.465,82
05/07/2019	ANULADO DEVIDO RESCISÃO DE CONTRATO.	-50.222,79
31/07/2019	ANULADO DEVIDO TÉRMINO DE CONTRATO.	-1.539,24
TOTAL		14.237,97	14.237,97	14.237,97
SALDO A PAGAR				0,00