Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REVISÃO 45.000 KM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 45.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 015/2019.ORDEM DE SERVIÇO 9/2019.
732,50
732,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2019
SERVIÇO REVISÃO 45.000 KM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 45.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 015/2019.ORDEM DE SERVIÇO 9/2019.
732,50
11/01/2019
SERVIÇO REVISÃO 45.000 KM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 45.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 015/2019.ORDEM DE SERVIÇO 9/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22952 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
732,50
08/02/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000331/2019
MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432
732,50
TOTAL
732,50
732,50
732,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
