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Última atualização realizada em 21/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3316 Data de lançamento: 08/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2020 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017. 0,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2019 VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2020 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017. 25.000,00
29/03/2019 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/220 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019. 6.453,90
05/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861770 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/220 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019. 6.453,90
30/04/2019 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/226 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.ABRIL/2019. 9.035,46
07/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861875 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/226 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.ABRIL/2019. 9.035,46
31/05/2019 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/231 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MAIO/2019. 9.465,72
31/05/2019 SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO. -44,92
06/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861967 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/231 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MAIO/2019. 9.465,72
TOTAL 24.955,08 24.955,08 24.955,08
SALDO A PAGAR 0,00


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