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Exercício: 2019
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3316	Data de lançamento:	08/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2020 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017.	0,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2019	VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2020 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017.	25.000,00
29/03/2019	VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/220 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019.		6.453,90
05/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861770 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/220 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019.			6.453,90
30/04/2019	VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/226 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.ABRIL/2019.		9.035,46
07/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861875 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/226 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.ABRIL/2019.			9.035,46
31/05/2019	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/231 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MAIO/2019.		9.465,72
31/05/2019	SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO.	-44,92
06/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861967 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/231 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MAIO/2019.			9.465,72
TOTAL		24.955,08	24.955,08	24.955,08
SALDO A PAGAR				0,00