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Última atualização realizada em 21/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3319 Data de lançamento: 08/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO VIGÊNCA ATÉ A DATA DE 10/03/20 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. 0,00 105.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2019 VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO VIGÊNCA ATÉ A DATA DE 10/03/20 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. 105.000,00
29/03/2019 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO VIGÊNCA ATÉ A DATA DE 10/03/20 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/465 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019. 7.927,50
05/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000311 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO VIGÊNCA ATÉ A DATA DE 10/03/20 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/465 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019. 7.927,50
30/04/2019 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/491 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.ABRIL/2019. 11.098,50
07/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000314 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/491 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.ABRIL/2019. 11.098,50
31/05/2019 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/508 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MAIO/2019. 11.627,00
06/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000317 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/508 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MAIO/2019. 11.627,00
28/06/2019 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/526 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2019. 9.513,00
04/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000320 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/526 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2019. 9.513,00
31/07/2019 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/545 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2019. 7.399,00
07/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000323 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/545 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2019. 7.399,00
30/08/2019 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/563 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2019. 11.627,00
05/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000327 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/563 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2019. 11.627,00
30/09/2019 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/580 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2019. 10.570,00
04/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000329 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/580 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2019. 10.570,00
31/10/2019 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/597 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2019. 12.155,50
06/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000334 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/597 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2019. 12.155,50
29/11/2019 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/615 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2019. 11.098,50
06/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000335 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/615 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2019. 11.098,50
19/12/2019 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. -5.113,50
20/12/2019 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/631 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2019. 6.870,50
26/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000338 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/631 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2019. 6.870,50
TOTAL 99.886,50 99.886,50 99.886,50
SALDO A PAGAR 0,00


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