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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3352 Data de lançamento: 11/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Toner: ML. 1660/1665. Compatível com a impressora Samsung SCX 3200. 59,50 119,00
2.00 Toner: MLT D111S. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2070W. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO SS/AB 330/2019. 59,90 119,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2019 Toner: ML. 1660/1665. Compatível com a impressora Samsung SCX 3200. Toner: MLT D111S. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2070W. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO SS/AB 330/2019. 238,80
15/03/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/7232; ANEXA E ATESTADA PELA RESP DO ALMOXARIFADO ROBERT SCHUMACHER E SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 238,80
19/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003352/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 238,80
TOTAL 238,80 238,80 238,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.