Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3380	Data de lançamento:	12/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa:	OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, FIBRA, FELTRO, TECIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIBRAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS CFE. MEMORANDO SS 373/2019 ORDEM DE COMPRA Nº1033/2019.	724,40	724,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2019	MATERIAIS DIVERSOS, FIBRA, FELTRO, TECIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIBRAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS CFE. MEMORANDO SS 373/2019 ORDEM DE COMPRA Nº1033/2019.	724,40
11/06/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIBRAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS CFE. MEMORANDO SS 373/2019 ORDEM DE COMPRA Nº1033/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 371 ANEXA E ATESTADA PELA OFICINEIRA MICHELI BECKER E SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		724,40
04/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000237 PAGTO. REF. EMPENHO 003380/2019 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862			724,40
TOTAL		724,40	724,40	724,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®