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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3385	Data de lançamento:	12/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE MUDANÇA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MÓVEIS DO MUNICÍPIO QUE ESTAVAM EM APTO DO LOCADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1035/2019.	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2019	SERVIÇO TRANSPORTE MUDANÇA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MÓVEIS DO MUNICÍPIO QUE ESTAVAM EM APTO DO LOCADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1035/2019.	750,00
27/03/2019	SERVIÇO TRANSPORTE MUDANÇA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MÓVEIS DO MUNICÍPIO QUE ESTAVAM EM APTO DO LOCADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1035/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº 203 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		750,00
02/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329214 PAGTO. REF. EMPENHO 003385/2019 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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