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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3387	Data de lançamento:	12/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, TORNEIRA, TOMADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TOMADA 2P+T DESTINADA ÁRA USO NO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 375/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 1036/2019.	157,62	157,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, TORNEIRA, TOMADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E TOMADA 2P+T DESTINADA ÁRA USO NO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 375/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 1036/2019.	157,62
15/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/56335; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		157,62
21/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003387/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			157,62
TOTAL		157,62	157,62	157,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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