Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3389
Data de lançamento:
12/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, AGULHA DESCART. 20 X 5,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS 20X5,5 DESTINADAS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO SS 372/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 1037/19.
0,08
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2019
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, AGULHA DESCART. 20 X 5,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS 20X5,5 DESTINADAS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO SS 372/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 1037/19.
24,00
21/03/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/58785; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
24,00
28/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003389/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
24,00
TOTAL
24,00
24,00
24,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
