SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, ELÉTRICO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA REALIZADA NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO SE 289/19 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1039/2019.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO, ELÉTRICO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA REALIZADA NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO SE 289/19 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1039/2019.
1.200,00
21/03/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/214; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.200,00
28/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861736
PAGTO. REF. EMPENHO 003393/2019
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA - 20447
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
