SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, SIFÃO, BORRACHA, ASSENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1040/2019.
205,05
205,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2019
MATERIAIS DIVERSOS, SIFÃO, BORRACHA, ASSENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1040/2019.
205,05
12/04/2019
MATERIAIS DIVERSOS, SIFÃO, BORRACHA, ASSENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1040/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57030 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
205,05
18/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003394/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
205,05
TOTAL
205,05
205,05
205,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
