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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3396	Data de lançamento:	12/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, BOLAS VOLEI 05UND., OUTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS PARA OFICINAS DE VOLEIBOL DAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 280/2019.ORDEM DE COMPRA 1011/2019.	1.828,70	1.828,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2019	MATERIAIS DIVERSOS, BOLAS VOLEI 05UND., OUTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS PARA OFICINAS DE VOLEIBOL DAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 280/2019.ORDEM DE COMPRA 1011/2019.	1.828,70
20/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 3/6418; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		1.828,70
17/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861806 PAGTO. REF. EMPENHO 003396/2019 DUMMEL & CIA LTDA - 21227			1.828,70
TOTAL		1.828,70	1.828,70	1.828,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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