Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3398
Data de lançamento:
12/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
36.00
MATERIAL DE LIMPEZA CERA INCOLOR INGLEZA MAXX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2019.
9,20
331,20
12.00
MATERIAL DE LIMPEZA AJAX FRESCH
5,99
71,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2019
MATERIAL DE LIMPEZA CERA INCOLOR INGLEZA MAXX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2019. MATERIAL DE LIMPEZA AJAX FRESCH
403,08
13/03/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/90937; ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
403,08
19/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003398/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
403,08
TOTAL
403,08
403,08
403,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
