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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	340	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	51 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA SEC.IND.COM.EMPREENDIMENTO COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, CONTRATO 166-2015.MENSAL R$ 199,00	0,00	1.194,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA SEC.IND.COM.EMPREENDIMENTO COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, CONTRATO 166-2015.MENSAL R$ 199,00	1.194,00
27/02/2019	LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16142 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19.		199,00
15/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000794 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16142 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19.			199,00
29/03/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/48153; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/19.		199,00
15/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000809 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/48153; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/19.			199,00
30/04/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/54332; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.ABRIL/19.		199,00
15/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854414 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 340/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			199,00
29/05/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA SEC.IND.COM.EMPREENDIMENTO COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, CONTRATO 166-2015.MENSAL R$ 199,00. LIQUIDADO CFME NF 82724, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/2019.		199,00
11/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 340/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			199,00
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/88924; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19.		199,00
15/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854588 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/88924; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19.			199,00
29/07/2019	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CONTRATUAL NÃO REALIZADA.	-199,00
TOTAL		995,00	995,00	995,00
SALDO A PAGAR				0,00