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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	341	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	51 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, CONTRATO 166-2015.MENSAL R$ 199,00	0,00	1.194,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, CONTRATO 166-2015.MENSAL R$ 199,00	1.194,00
29/01/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, CONTRATO 166-2015.MENSAL R$ 199,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14830 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/19.		199,00
15/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853222 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, CONTRATO 166-2015.MENSAL R$ 199,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14830 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/19.			199,00
27/02/2019	LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16142 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19.		199,00
15/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000794 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16142 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19.			199,00
29/03/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/48153; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/19.		199,00
15/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000809 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 341/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			199,00
30/04/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/54332; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.ABRIL/19.		199,00
15/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854414 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 341/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			199,00
29/05/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, CONTRATO 166-2015.MENSAL R$ 199,00. LIQUIDADO CFME NF 82724 (PARCIAL), ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.		199,00
11/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 341/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			199,00
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/88924; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19.		199,00
15/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854588 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/88924; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19.			199,00
TOTAL		1.194,00	1.194,00	1.194,00
SALDO A PAGAR				0,00