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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	342	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	51 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015, PARECER JURÍDICO Nº 114/2015 E CONTRATO 166-2015.MENSAL R$ 3.093,13.	0,00	18.558,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015, PARECER JURÍDICO Nº 114/2015 E CONTRATO 166-2015.MENSAL R$ 3.093,13.	18.558,78
29/01/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015, PARECER JURÍDICO Nº 114/2015 E CONTRATO 166-2015. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14833 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/19.		3.093,13
15/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015, PARECER JURÍDICO Nº 114/2015 E CONTRATO 166-2015. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14833 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/19.			3.093,13
27/02/2019	LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16145 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/19.		3.093,13
15/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16145 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/19.			3.093,13
29/03/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/48156; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/19.		3.093,13
15/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/48156; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/19.			3.093,13
30/04/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/54335; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.ABRIL/19.		3.093,13
15/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 342/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			3.093,13
30/05/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015, PARECER JURÍDICO Nº 114/2015 E CONTRATO 166-2015. LIQUIDADO CFME NF 82726, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.		3.093,13
12/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 342/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			3.093,13
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/88922; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19.		3.093,13
15/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/88922; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19.			3.093,13
TOTAL		18.558,78	18.558,78	18.558,78
SALDO A PAGAR				0,00