Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3429
Data de lançamento:
13/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB, REF FEVEREIRO/2019.
0,00
4.759,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2019
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB, REF FEVEREIRO/2019.
4.759,85
13/03/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/2384; 001/2518; 001/2521; 001/2525; 001/2517; 001/2522; 001/2526; 001/2520; 001/2527; 001/2549; 001/2548; 001/2524; 001/2551; 001/2528; 001/2550; 001/2519; 001/2537; 001/2523; 001/2529; 001/2531; 001/2552; 001/2533; 001/2553; 001/2530; 001/2535; 001/2534; 001/2538; 001/2554; 001/2536; 001/2532; 001/2539; 001/2540; 001/2542; 001/2543; 001/2544; 001/2545; 001/2555; 001/2541; 001/2546; 001/2547; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
4.759,85
18/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003429/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
4.759,85
TOTAL
4.759,85
4.759,85
4.759,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
