| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 3432 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.50 | Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE 15,5 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO DE LINHA DUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 023-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018-2018,MEMORANDO SAPMA 81/2019. | 215,00 | 3.332,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE 15,5 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO DE LINHA DUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 023-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018-2018,MEMORANDO SAPMA 81/2019. | 3.332,50 | ||
| 01/04/2019 | Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE 15,5 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO DE LINHA DUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 023-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018-2018,MEMORANDO SAPMA 81/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 243 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 3.332,50 | ||
| 09/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850833, 850832 PAGTO. REF. EMPENHO 003432/2019 DUTRA & NICOLODI LTDA ME - 2903 | 3.332,50 | ||
| TOTAL | 3.332,50 | 3.332,50 | 3.332,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
