Nome do Credor: EUROTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3467
Data de lançamento:
15/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO HOSPEDAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 06 INTEGRANTES DO GRUPO "OS FAGUNDES" QUE ESTARÃO SE APRESENTANDO JUNTO A PRAÇA HENRIQUE BERLET NO DIA 16/03, CFE MEMORANDO SECTD 321/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1084/2019.
717,00
717,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2019
SERVIÇO HOSPEDAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 06 INTEGRANTES DO GRUPO "OS FAGUNDES" QUE ESTARÃO SE APRESENTANDO JUNTO A PRAÇA HENRIQUE BERLET NO DIA 16/03, CFE MEMORANDO SECTD 321/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1084/2019.
717,00
28/03/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/6288; ANEXA E ATESTADA PELA COORD DO DPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C DA SILVA.
