SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, BUCHA, SOLDA TIGRE, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 327/2019.ORDEM DE COMPRA 1088/2019.
49,36
49,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2019
MATERIAIS DIVERSOS, BUCHA, SOLDA TIGRE, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 327/2019.ORDEM DE COMPRA 1088/2019.
49,36
12/04/2019
MATERIAIS DIVERSOS, BUCHA, SOLDA TIGRE, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 327/2019.ORDEM DE COMPRA 1088/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº57033 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
49,36
18/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003471/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
49,36
TOTAL
49,36
49,36
49,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
