Nome do Credor: LUCIA FERNANDA WOHLENBERG DE SOUZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3477
Data de lançamento:
15/03/2019
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
COMPAQ
Função:
Administração
Subfunção:
Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:
Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA OFICIAL PELA COMPAQ À SERVIDOR, NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM SAPUCAIA DO SUL-RS NO DIA 19/03, CFE MEMORANDO SAP 150/2019.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2019
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA OFICIAL PELA COMPAQ À SERVIDOR, NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM SAPUCAIA DO SUL-RS NO DIA 19/03, CFE MEMORANDO SAP 150/2019.
154,00
15/03/2019
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA OFICIAL PELA COMPAQ À SERVIDOR, NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM SAPUCAIA DO SUL-RS NO DIA 19/03, CFE MEMORANDO SAP 150/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
154,00
18/03/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003477/2019
LUCIA FERNANDA WOHLENBERG DE SOUZA - 5054
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
