SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PARAF., BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CAIXA DE FERRAMENTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 301/2019.ORDEM DE COMPRA 1092/2019.
170,67
170,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2019
MATERIAIS DIVERSOS, PARAF., BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CAIXA DE FERRAMENTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 301/2019.ORDEM DE COMPRA 1092/2019.
170,67
03/04/2019
MATERIAIS DIVERSOS, PARAF., BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CAIXA DE FERRAMENTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 301/2019.ORDEM DE COMPRA 1092/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56762 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
170,67
09/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003485/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
170,67
TOTAL
170,67
170,67
170,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
