Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SIENA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SS/AB 394/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1109/2019.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2019
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SIENA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SS/AB 394/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1109/2019.
30,00
28/03/2019
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SIENA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SS/AB 394/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1109/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 393 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
30,00
02/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329213
PAGTO. REF. EMPENHO 003502/2019
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
