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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3505	Data de lançamento:	18/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA 184 DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 355/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1112/2019.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2019	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA 184 DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 355/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1112/2019.	50,00
27/03/2019	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA 184 DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 355/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1112/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 331 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		50,00
02/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854318 PAGTO. REF. EMPENHO 003505/2019 ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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