Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3510
Data de lançamento:
18/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTAS E PORTÕES REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1117/2019.
354,00
354,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2019
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTAS E PORTÕES REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1117/2019.
354,00
20/03/2019
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTAS E PORTÕES REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1117/2019.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 092 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
354,00
26/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854290
PAGTO. REF. EMPENHO 003510/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
354,00
TOTAL
354,00
354,00
354,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
