Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TAIS FUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3511 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NA RANGER Nº 204 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1118/2019. |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2019 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NA RANGER Nº 204 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1118/2019. |
75,00 |
|
|
| 17/04/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/7; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
75,00 |
|
| 24/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310727
PAGTO. REF. EMPENHO 003511/2019
TAIS FUCKS 02402582073 - 26955 |
|
|
75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
