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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3512	Data de lançamento:	18/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM Nº 137	50,00	50,00
1.00	SERVIÇO LAVAGEM Nº 119 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NA F350 Nº 119 E DOBLO Nº 137 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº1119/2019.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2019	SERVIÇO LAVAGEM Nº 137 SERVIÇO LAVAGEM Nº 119 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NA F350 Nº 119 E DOBLO Nº 137 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº1119/2019.	110,00
27/03/2019	SERVIÇO LAVAGEM Nº 137 SERVIÇO LAVAGEM Nº 119 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NA F350 Nº 119 E DOBLO Nº 137 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº1119/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº330 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		110,00
02/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854318 PAGTO. REF. EMPENHO 003512/2019 ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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