Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, PASSAGENS AÉREAS P/BRASÍLIA-DF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS ÁREAS DE POA/RS A BRASÍLIA/DF DIA 07/04/2019 E BRASÍLIA/DF A POA/RS DIA 12/04/2019 PARA PREFEITO ABEL GRAVE, CHEFE DE GABINETE RICARDO P. DONINELI E SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1125/2019.
4.779,08
4.779,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2019
SERVIÇO, PASSAGENS AÉREAS P/BRASÍLIA-DF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS ÁREAS DE POA/RS A BRASÍLIA/DF DIA 07/04/2019 E BRASÍLIA/DF A POA/RS DIA 12/04/2019 PARA PREFEITO ABEL GRAVE, CHEFE DE GABINETE RICARDO P. DONINELI E SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1125/2019.
4.779,08
18/03/2019
SERVIÇO, PASSAGENS AÉREAS P/BRASÍLIA-DF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS ÁREAS DE POA/RS A BRASÍLIA/DF DIA 07/04/2019 E BRASÍLIA/DF A POA/RS DIA 12/04/2019 PARA PREFEITO ABEL GRAVE, CHEFE DE GABINETE RICARDO P. DONINELI E SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1125/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 768 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
4.779,08
20/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003517/2019
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375
4.779,08
TOTAL
4.779,08
4.779,08
4.779,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
