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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3555	Data de lançamento:	18/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CONTROLADORIA
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - FEVEREIRO/2019.	0,00	366,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - FEVEREIRO/2019.	366,30
18/03/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016. COMPETÊNCIA: MARÇO/2019. LIQUIDADO CONFORME NF Nº 28132 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SR. ADEMIR REFATTI.		366,30
20/03/2019	Pagamento de Empenho 3555/2019			366,30
TOTAL		366,30	366,30	366,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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