Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DA CNM DO PROGRAMA "CNM QUALIFICA" EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 20/03 ÀS 05:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 156/2019.
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2019
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DA CNM DO PROGRAMA "CNM QUALIFICA" EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 20/03 ÀS 05:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 156/2019.
430,00
19/03/2019
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DA CNM DO PROGRAMA "CNM QUALIFICA" EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 20/03 ÀS 05:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 156/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
430,00
19/03/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003593/2019
RICARDO PETRY DONINELLI - 24870
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
