Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3602
Data de lançamento:
19/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, MANTA, TELHA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DA ESCOLA E GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 262/2019.ORDEM DE COMPRA 1136/2019.
679,00
679,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2019
MATERIAIS DIVERSOS, MANTA, TELHA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DA ESCOLA E GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 262/2019.ORDEM DE COMPRA 1136/2019.
679,00
02/04/2019
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/10739; 1/10736; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
679,00
12/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861792
PAGTO. REF. EMPENHO 003602/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
679,00
TOTAL
679,00
679,00
679,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
