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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3604	Data de lançamento:	19/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SOPRADOR GARTHEN 25,4 CIL. GASOLINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR SUGADOR DE FOLHAS GARTHEN PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 343/2019.ORDEM DE COMPRA 1138/2019.	799,00	799,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2019	OUTROS, SOPRADOR GARTHEN 25,4 CIL. GASOLINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR SUGADOR DE FOLHAS GARTHEN PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 343/2019.ORDEM DE COMPRA 1138/2019.	799,00
08/04/2019	OUTROS, SOPRADOR GARTHEN 25,4 CIL. GASOLINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR SUGADOR DE FOLHAS GARTHEN PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 343/2019.ORDEM DE COMPRA 1138/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 75718 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		799,00
15/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003604/2019 QUERO QUERO SA - 3315			799,00
TOTAL		799,00	799,00	799,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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