Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3606
Data de lançamento:
19/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, SUPORTE CANTONEIRA 5/8 X 1/8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CANTONEIRA PARA COLOCAÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 340/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1140/2019.
140,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2019
OUTROS, SUPORTE CANTONEIRA 5/8 X 1/8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CANTONEIRA PARA COLOCAÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 340/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1140/2019.
280,00
25/03/2019
OUTROS, SUPORTE CANTONEIRA 5/8 X 1/8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CANTONEIRA PARA COLOCAÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 340/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1140/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 242 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
280,00
28/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000799
PAGTO. REF. EMPENHO 003606/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
