Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3608
Data de lançamento:
19/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TUBO, HASTE, , CHAPA PLACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, HASTES E CHPAS METÁLICAS PARA PLACAS DE TRÂSITO, CFE MEMORANDO SO 338/2019.ORDEM DE COMPRA 1142/2019.
1.075,00
1.075,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2019
OUTROS, TUBO, HASTE, , CHAPA PLACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, HASTES E CHPAS METÁLICAS PARA PLACAS DE TRÂSITO, CFE MEMORANDO SO 338/2019.ORDEM DE COMPRA 1142/2019.
1.075,00
25/03/2019
OUTROS, TUBO, HASTE, , CHAPA PLACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, HASTES E CHPAS METÁLICAS PARA PLACAS DE TRÂSITO, CFE MEMORANDO SO 338/2019.ORDEM DE COMPRA 1142/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.075,00
28/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000799
PAGTO. REF. EMPENHO 003608/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
1.075,00
TOTAL
1.075,00
1.075,00
1.075,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
