Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 12/03/2019 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL-RS, CFE DECLARAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO.
0,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2019
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 12/03/2019 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL-RS, CFE DECLARAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO.
77,00
19/03/2019
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 12/03/2019 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL-RS, CFE DECLARAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
77,00
21/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901133
PAGTO. REF. EMPENHO 003611/2019
LUIZA MARIA DE PAULI HEINRICH - 4317
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
