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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3612	Data de lançamento:	19/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OUTROS, LONA PRETA 150 MICRAS, 6 X 100 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA 150 MICRAS DESTINADA PARA USO PELA DEFESA CILVIL DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 285/2019.ORDEM DE COMPRA 1143/2019.	720,00	2.160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2019	OUTROS, LONA PRETA 150 MICRAS, 6 X 100 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA 150 MICRAS DESTINADA PARA USO PELA DEFESA CILVIL DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 285/2019.ORDEM DE COMPRA 1143/2019.	2.160,00
29/03/2019	OUTROS, LONA PRETA 150 MICRAS, 6 X 100 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA 150 MICRAS DESTINADA PARA USO PELA DEFESA CILVIL DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 285/2019.ORDEM DE COMPRA 1143/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 372 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.160,00
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003612/2019 FEIL E FEIL LTDA - 17070			2.160,00
TOTAL		2.160,00	2.160,00	2.160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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